連江縣政府人事處作業程序說明表
項目編號	EA22	
項目名稱	現職人員代理出缺職務之延長代理報核程序	
承辦單位	人事處組織任免科	
作業程序說明及控制重要	一、出缺職務之代理期間，以一年為限。但配合機關精簡、整併、改隸、改制、裁撤或與出缺職務有關之修編，經權責主管機關核定並確定生效日期、邊遠地區難以羅致人員、經提列公務人員相關考試任用計畫之職缺，因錄取不足額、錄取人員未報到、錄取人員保留受訓資格或廢止受訓資格，且無正額、增額錄取人員或補訓人員可資分發，並列入其他公務人員相關考試任用計畫、經提列考試分發之出缺職務，分發機關以未設置公務人員考試相關類科，致無法列入考試任用計畫以現職人員代理者如須延長代理，應報經分發機關同意，經同意後得延長代理一次，並以一年為限。
二、代理人員於代理原因消失時，應即解除代理。
三、依「各機關職務代理應行注意事項」規定代理之現職人員及約聘(僱)人員，其所支酬金由各機關(學校)人事單位每半年列冊查考。不符規定者，主計及審計機關應不予核銷，並予追繳。
	
法令依據	一、各機關職務代理應行注意事項。
二、公務人員加給給與辦法。	
使用表單	職務代理名冊。	

      
EA22              連江縣政府人事處作業流程圖
現職人員代理出缺職務之延長代理報核程序

出缺職務代理期間屆滿一年前，除無須報請分發機關同意之情形外，應先簽奉機關(學校)首長同意後，報府核辦 
(用人單位、人事單位)

 
                                              
                                            處理流程標準作業時間

連江縣政府人事處辦理機關(學校)之出缺職務延長代理簽陳首長同意後，函報分發機關同意延長代理
(人事處)

14日

代理期滿或原因消失
解除代理
(人事處)

結束

	

 連江縣政府人事處 內部控制制度自行檢查表
     年度
自行檢查單位： 組織任免科   
作業類別(項目)：現職人員代理出缺職務之延長代理報核程序         　　　　　　　　　　　　          
檢查日期：  年  月  日
檢查重點	自行檢查情形	檢查情形說明	
	符合	未符合		
一、作業流程有效性。				
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。				
二、現職人員延長代理作業				
(一)出缺職務代理期間屆滿一年前，除無須報請分發機關同意之情形外，是否先簽報機關（學校)首長同意，並報請分發機關同意延長代理。
(二)因職務代理所支酬金是否每半年列冊查考。				
				
三、解聘(僱)作業
(一)代理之聘(僱)人員是否於代理原因消失時，即解除代理。
				
結論/需採行之改善措施：
□經檢查結果，本作業類別（項目）之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。
□經檢查結果，本作業類別（項目）之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合擬採行改善措施如下：	
註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。
2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。
填表人：              複核：                單位主管：