連江縣政府人事處作業程序說明表
項目編號	EA04	
項目名稱	職務異動處理流程	
承辦單位	人事處組織任免科	
作業程序說明及控制重點	一、下列人員因工作項目或職責程度發生異動，需檢附職務說明書函送銓敍部核備，其餘職務得由各機關逕予核定，無需函送銓敍部核備。
(一)主管職務（機要職職務）歸入技術類職系者。
(二)行政性、技術性通用職稱之職務歸系者。
(三)職稱性質與其工作內容不符者。
(四)歸系有案之職務改列為機要職務或機要職務改列為非機要職務。
二、職務歸系後，如該職務官等職等變動者，其職務歸系之辦理需依照「職務說明書訂定辦法」第3條、「職務歸系辦法」第2條第1項及第5條第1項規定辦理。
三、各機關職務異動處理，若經各主管機關授權，則將各修正或異動表別逕送銓敍部核備，若未經各主管機關授權，則需將各修正或異動表別逕送歸系機關核轉銓敍部核備。	
法令依據	一、職務歸系辦法。
二、職務說明書訂定辦法。	
使用表單	一、職務說明書。
二、職務歸系表。
三、職務歸系註銷表。
四、職務異動表。	

連江縣政府人事處作業流程圖
職務異動處理流程
EA04

修正職務說明書

工作項目異動

歸系機關核轉(註1)

銓敍部核備(註3)

首長核定

修正職務說明書

職責程度異動

已核定歸系之職務

機關名稱、代號、職務編號、所在單位異動

擬定異動表

擬定職務歸系註銷表

已無設置必要

擬定職務歸系表
(註2)

改設職務

處理流程作業時間

5日

10日日

	

註1 歸系機關核轉
權責單位	人事處	
作業說明	各機關職務異動處理，若經各主管機關授權，則將各修正或異動表別逕送銓敍部核備，若未經各主管機關授權，則需將各修正或異動表別逕送歸系機關核轉銓敍部核備。	
注意事項(小撇步)		
相關文件	授權之公文	

註2 擬定職務歸系表
權責單位	人事處	
作業說明		
注意事項(小撇步)	註銷原職務之歸系表，擬定新增職務歸系表	
相關文件		

註3 銓敍部核備文

銓敍部　函（稿）
                              機關地址：116臺北市文山區試院路1之2號
                              聯絡電話：
受文者：如行文單位
發文日期：中華民國　　　年　　月　　日
發文字號：部法三字第              號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：
主旨：所送貴○○○(職務編號○○○)科員之職務編號、所在單位異動表一案，本部業已併原歸系表案核備，請查照。
說明：復貴○○○民國○○年○○月○○日○○字第○○○○○○○○號函。

正本：連江縣政府
副本：本部法規司

部長  ○  ○  ○

連江縣政府人事處內部控制制度自行檢查表
     年度
自行檢查單位：組織任免科
作業類別(項目)：職務異動處理流程                       檢查日期：  年  月  日

檢查重點	自行檢查情形	檢查情形說明	
	符合	未符合		
一、作業流程有效性
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。				
二、是否有配合機關組織規程之擬（修）訂，進行各單位職務異動。				
三、是否確實依各單位配置數及情形辦理職務異動與調整相關作業。				
四、對於職務異動是否注意配合組織規程之規定研擬。				
五、職務異動是否具合理性與妥適性。				
六、職務異動是否有簽核單位主管之程序，再發布實施。				
七、處理流程作業時間是否符合最新規定。				
結論/需採行之改善措施：
  □經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。
  □經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，擬採行改善措施如下：

註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。
2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

填表人：              複核：                單位主管：